Como marcar um lançamento como pago

Este tutorial mostra como marcar um lançamento individual como pago ou recebido, acessando o formulário em Contas a Pagar e Receber.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar

1. Acesse Contas a Pagar e Receber

2. Localize o lançamento

A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre a descrição do lançamento para abri-lo.

Use o filtro Status: Em aberto para ver apenas os pendentes.

3. Formulário do lançamento

O formulário exibe todos os dados do lançamento. Role para baixo até encontrar a seção de status do pagamento.

4. Selecione “Pago ou Recebido”

Localize as opções de situação:

Pago ou Recebido: registra que o pagamento foi realizado, habilitando os campos de data, desconto, juros e valor pago
Lançamento Agendado: mantém como pendente para data futura

Clique em Pago ou Recebido.

5. Preencha os dados de pagamento

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Pagamento	Data em que o pagamento foi realizado. Pode ser retroativa para regularizar lançamentos pagos e não baixados na época.	Sim
Descontos	Valor de desconto concedido sobre o valor original.	Não
Juros/Multa	Valor acrescido por atraso no pagamento.	Não
Valor Pago	Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento.	Sim

6. Grave e confirme

Clique em Gravar. Para lançamentos recorrentes (parcelados), o sistema pergunta quais parcelas alterar:

Somente este: liquida apenas esta parcela
Este e os próximos: liquida esta e as seguintes
Todos: liquida todas as parcelas da série

O lançamento passa para o status Pago ou Recebido e o valor é refletido no extrato, DRE e demais relatórios do período.

O saldo da conta vinculada é atualizado automaticamente após a confirmação.

Para lançamentos recorrentes, selecione Somente este lançamento quando quiser liquidar apenas uma parcela sem afetar as demais.