Negativações de Cobrança
A tela de Negativações de Cobranças centraliza o acompanhamento de todas as solicitações de negativação enviadas pelo sistema para os serviços de proteção ao crédito via ApBank. Aqui você pode consultar o status de cada negativação, verificar a fatura vinculada e acompanhar o resultado do processamento.
Esta tela exibe apenas o acompanhamento das negativações já solicitadas. Para aprender como negativar uma fatura, consulte o tutorial Como negativar fatura? no livro Manutenção de Fatura.
Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Negativações de Cobranças
1. Acessando Negativações de Cobranças
Acesse Financeiro > ApBank - Conta Digital > Negativações de Cobranças. A tela exibirá a listagem de todas as solicitações de negativação registradas.
2. Entendendo a tela
A tela possui filtros para busca e uma listagem com o status de cada negativação solicitada.
3. Filtros disponíveis
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Conta ApBank | Seleciona qual conta digital será consultada. Útil quando há mais de uma conta ApBank configurada. |
| Status | Filtra as negativações por situação — por exemplo, exibir apenas as pendentes, ativas ou canceladas. |
4. Entendendo as colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Fatura | Botão de ação para abrir a fatura vinculada à negativação diretamente no módulo Manutenção de Faturas. |
| Solicitação | Data em que a negativação foi solicitada no sistema. |
| Status | Situação atual da negativação junto ao serviço de proteção ao crédito. Os status possíveis incluem: Pendente (aguardando processamento), Ativa (negativação efetivada) e Cancelada (negativação retirada após pagamento ou solicitação de cancelamento). |
| Descrição | Informações adicionais sobre a negativação, como observações ou detalhes do processamento. |
| Valor Líquido | Valor original da dívida descontada a taxa de negativação de R$ 9,90. É o valor que foi utilizado como base para o cálculo. |
| Valor Total | Valor total da fatura negativada — o montante original da cobrança que gerou a negativação. |
5. Ações disponíveis por registro
Cada linha da listagem possui duas ações:
- Ver: Abre os detalhes completos da negativação, incluindo o histórico de status e informações do devedor.
- Fatura: Acessa diretamente a fatura vinculada à negativação no módulo Manutenção de Faturas.
O status Pendente indica que a solicitação foi enviada ao ApBank mas ainda não foi processada pelos serviços de proteção ao crédito. O tempo de efetivação pode variar conforme o órgão de proteção ao crédito utilizado. Quando efetivada, o status passa para Ativa.