| Pendência | O que entra na conta |
|---|---|
| **Repasse manual em aberto** | Repasse ao proprietário criado fora do repasse automático, que não foi baixado como pago e tem data de mais de 2 dias atrás. Enquanto estiver em aberto, ele fica fora do saldo do proprietário. |
| **Pagamento sem motivo** | Despesa paga ao próprio proprietário, sem fatura, no plano de contas da conta corrente do proprietário e sem o **Motivo do pagamento**. Esse pagamento não baixa nenhum lançamento de fatura. |
| Item | Como funciona |
|---|---|
| **Horário** | O sistema confere todos os dias às 8h10. |
| **Frequência** | No máximo um aviso por dia. Se não houver pendência, não chega aviso. |
| **Desde quando** | Contam só os repasses e pagamentos com data a partir de 23/10/2026. Os mais antigos não entram no aviso. |
| **Quem recebe** | Os usuários com a permissão **Efetuar Repasse** que mantêm ligada a notificação **Repasse ao proprietário pendente**, no canal **No sistema**, em **Minha Conta**, aba **Notificações**. |
Repasse já pago e gravado sem os lançamentos não entra neste aviso. Para encontrá-lo, use o filtro **Apenas sem lançamentos vinculados**, como mostra a página "Por que o saldo do meu proprietário está com diferença sem explicação?".
--- #### **O que fazer com um repasse manual em aberto** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/Z9nfaq-pend-2.png) O aviso pede: "Baixe com a data em que o proprietário recebeu, ou remova se não vai acontecer." 1\. Em **Ver Repasses Criados**, procure o repasse pelo código na busca do topo. Para ver todos os repasses manuais em aberto, ajuste o período no primeiro chip, marque **Agendado** no chip **Situação** e ligue **Apenas repasses manuais** no chip **Repasse**. 2\. Dê dois cliques no repasse para abri-lo. 3\. Se o proprietário já recebeu, marque o repasse como **Pago**, informe em **Data de Pagamento** o dia em que ele recebeu e grave. 4\. Se o repasse não vai acontecer, remova-o. Na lista, selecione o repasse e use **Ações** > **Remover**. Para isso, você precisa da permissão **Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Deletar**.Use a data em que o dinheiro chegou ao proprietário, e não a data de hoje. É essa data que conta no saldo e nos extratos.
--- #### **O que fazer com um pagamento sem motivo** O aviso pede: "Abra cada um e informe o motivo, ou refaça pelo Repasse." 1\. Em **Financeiro > Contas a Pagar e Receber**, procure o lançamento pelo código na busca do topo e abra-o. 2\. No formulário, aparece o aviso **Este pagamento ao proprietário não baixa nenhum lançamento de fatura.** Nele, escolha o **Motivo do pagamento** e grave. Com o motivo **Outro**, escreva a explicação em **Observações do lançamento**. 3\. Se o pagamento era, na verdade, o repasse do aluguel, use o botão **Fazer pelo Repasse**. Antes de refazer, consulte o suporte, para não pagar o proprietário duas vezes. Os detalhes de cada motivo, o caso da conta paga em nome do proprietário e a configuração que liga o pedido estão na página "Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário?".Esses pagamentos costumam chegar pela conciliação ou por importação, caminhos que não passam pelo formulário do lançamento. Você também pode informar o motivo em lançamento de período já fechado.
--- #### **O marcador Repasse forçado** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rRDfaq-pend-3.png) Às vezes, o repasse precisa sair diferente do que o sistema calculou. Na tela de repasse (menu **Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse**), há dois casos em que o sistema recusa a gravação: - quando não há lançamento a repassar: "Não há lançamentos em aberto para repasse."; - quando o valor do repasse não confere com os lançamentos: "O valor do repasse (R$ ...) não confere com os lançamentos que serão baixados (R$ ...). Forçar assim deixa lançamento repassado sem o valor correspondente e a conferência com o proprietário não fecha nos meses seguintes." Junto com a mensagem, aparece o link **Ignorar o aviso e forçar este repasse**. [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/ETPfaq-pend-4.png) 1\. Clique no link. O sistema pergunta "Por que forçar este repasse?" e explica: "O motivo fica gravado no repasse e explica a diferença no saldo do proprietário." 2\. Escreva o motivo, por exemplo, "devolução de caução paga por fora da fatura". Se você deixar em branco, o sistema avisa: "Informe o motivo para forçar o repasse." 3\. Clique em **Confirmar**. O sistema grava o repasse com o motivo. Depois, ao abrir esse repasse, você vê o marcador **Repasse forçado** com o motivo ao lado. Quem conferir o saldo do proprietário vê ali por que o repasse saiu diferente dos lançamentos. --- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Resolvi as pendências. O aviso some?** O aviso daquele dia continua no sino. Na conferência do dia seguinte, às 8h10, o que foi resolvido já não entra e, se não sobrar nenhuma pendência, não chega aviso novo. ➜ **Qual é a diferença para o aviso "faturas pagas sem repasse ao proprietário"?** São dois avisos diários diferentes, com o mesmo ícone. O de faturas pagas informa a parte dos proprietários em faturas pagas há mais de 2 dias que ainda estão sem repasse criado. O de pendências aponta repasses manuais em aberto e pagamentos ao proprietário sem motivo. ➜ **Tenho repasses manuais em aberto de meses atrás e eles não aparecem no aviso. Por quê?** O aviso conta só o que tem data a partir de 23/10/2026. Para ver os mais antigos, abra **Ver Repasses Criados**, aumente o período no primeiro chip (a tela abre a partir de 7 dias atrás) e use os filtros **Agendado** e **Apenas repasses manuais**. ➜ **Não recebo o aviso. O que devo conferir?** Você precisa ter a permissão **Efetuar Repasse** e deixar ligada a notificação **Repasse ao proprietário pendente** no canal **No sistema**, em **Minha Conta**, aba **Notificações**. ➜ **Forcei um repasse sem lançamentos. Dá para ligar os lançamentos a ele depois?** Sim, se o repasse já estiver pago e não for unificado. Ele aparece no filtro **Apenas sem lançamentos vinculados** e mostra o botão **Vincular lançamentos**.