Como listar as cobranças do Apbank O Listar Cobranças do ApBank apresenta todas as cobranças geradas pela Conta ApBank a partir das faturas do sistema, incluindo boletos e cobranças via PIX. Diferente da Manutenção de Faturas, que apresenta o registro financeiro dentro do sistema, essa tela mostra a cobrança efetivamente criada no banco e o respectivo status informado pela instituição financeira. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Listar Cobranças Consultar as cobranças Cada linha apresenta as principais informações da cobrança registrada no ApBank. Informação Descrição Código Apresenta o código da cobrança no banco e sua respectiva referência. Data Quando a cobrança estiver paga, apresenta a data do pagamento. Quando estiver em aberto, apresenta a data de vencimento. A data de criação também é exibida. Status Apresenta a situação atual informada pelo banco. Cobranças canceladas também são identificadas na listagem. Descrição Apresenta a identificação ou descrição relacionada à cobrança. Valor da Cobrança Apresenta o valor principal da cobrança. Quando houver multa, o respectivo valor também é apresentado. Pelo gestor de colunas, é possível incluir outras informações na listagem. Coluna adicional Descrição Data de Crédito Apresenta a data em que o valor foi creditado. Nosso Número Apresenta a identificação bancária utilizada na cobrança. ID da Cobrança Apresenta o identificador da cobrança no banco. ID do Cliente Apresenta o identificador relacionado ao cliente. URL do Boleto Disponibiliza o endereço de acesso ao boleto emitido. Ações da cobrança Cada cobrança possui ações específicas para consultar ou tratar seu registro. Ação Descrição Fatura Abre a fatura do sistema que originou a cobrança. O indicador aparece em verde quando a fatura está quitada e em laranja quando permanece em aberto. Reprocessar pagamento Disponível quando o banco já confirmou o recebimento, mas a fatura continua em aberto no sistema. Permite processar novamente a baixa. Cancelar Solicita o cancelamento da cobrança registrada no banco. Atenção: Cancelar a cobrança no ApBank cancela o boleto, mas não exclui a fatura correspondente. Caso seja necessário cobrar novamente, a fatura deverá passar por um novo registro. Cancelar cobranças em lote Também é possível cancelar várias cobranças de uma única vez. Selecione as cobranças desejadas e utilize Cancelar Cobrança. Antes de concluir, o sistema apresenta uma confirmação com a quantidade de registros que serão cancelados. Filtrar as cobranças A tela é aberta inicialmente considerando a conta selecionada e o mês atual com base no vencimento. Os filtros permitem refinar a consulta conforme a necessidade. Filtro Descrição Conta Define qual Conta ApBank será consultada. Período / Datas Define o intervalo utilizado na busca das cobranças. Situação do pagamento Permite filtrar as cobranças conforme o status do pagamento. Código da cobrança Permite localizar uma cobrança específica pelo código. Diferença entre cobrança e fatura A cobrança do ApBank e a fatura estão relacionadas, mas representam registros diferentes. Registro Descrição Fatura É o registro financeiro criado no sistema, contendo informações como itens, valor, vencimento e pagador. Cobrança ApBank É o registro criado no banco a partir da fatura para permitir o pagamento. Por isso, uma fatura pode continuar existindo mesmo depois que sua cobrança bancária for cancelada. Perguntas frequentes ➜ O inquilino pagou, mas a fatura continua em aberto. Utilize Reprocessar pagamento na cobrança correspondente quando o banco já tiver confirmado o recebimento. ➜ Cancelei a cobrança. A fatura também foi cancelada? Não. O cancelamento afeta somente a cobrança registrada no banco. A fatura continua existindo no sistema. ➜ Qual a diferença entre Listar Cobranças e Manutenção de Faturas? A Manutenção de Faturas apresenta o registro financeiro do sistema. Listar Cobranças apresenta a cobrança criada no ApBank a partir dessa fatura. ➜ A cobrança que procuro não aparece. Verifique os filtros de período. A tela é aberta inicialmente considerando o mês atual pelo vencimento. ➜ Preciso do link do boleto. Utilize o gestor de colunas e adicione a coluna URL do Boleto.