Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta **Vencido** em vermelho na listagem. Você pode usar esse indicador para priorizar quais liquidar primeiro.
#### **2. Selecionando Pago ou Recebido** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-03/fMuimage.png) Com o lançamento aberto, clique no botão **Pago** (para despesas) ou **Recebido** (para créditos). O sistema abrirá o formulário de liquidação, onde você preenche as informações da baixa:| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data de baixa | Data em que o pagamento ou recebimento foi realizado de fato. Pode ser diferente da data de vencimento — por exemplo, uma conta que venceu no dia 10 mas foi paga no dia 15. Essa data é usada nos extratos e relatórios financeiros. | Sim |
| Valor pago | Valor efetivamente pago ou recebido. Por padrão, o sistema preenche com o valor original do lançamento. Altere apenas se houver diferença — por exemplo, pagamento parcial ou valor com ajuste. | Sim |
| Desconto | Valor de desconto concedido sobre o valor original. Ao informar um desconto, o valor final pago será reduzido proporcionalmente. Use quando houver negociação de redução do valor. | Não |
| Juros | Valor de juros cobrado por atraso no pagamento. Acrescenta ao valor original. Use quando o pagamento foi feito com atraso e houve cobrança de juros. | Não |
| Multa | Valor de multa por atraso. Assim como os juros, acrescenta ao valor original. Use quando houver penalidade contratual por pagamento em atraso. | Não |
Os valores de desconto, juros e multa impactam diretamente o saldo das contas e os relatórios financeiros. Preencha com atenção para que os números reflitam a movimentação real.
#### **3. Confirmando a liquidação** Após preencher as informações, clique em **Confirmar** (ou **Gravar**) para registrar a liquidação. O lançamento passará da situação **Em aberto** para **Pago** ou **Recebido**, e o valor será creditado ou debitado da conta bancária correspondente dentro do sistema.Após a liquidação, o lançamento aparece com a data de baixa e o valor pago na tela de Contas a Pagar e a Receber, além disso irá refletir em resultados mensais e anuais nos relatórios como DRE, Balancete e entre outros...
#### **4. Liquidando vários lançamentos de uma vez** Quando você precisa liquidar vários lançamentos ao mesmo tempo, use o recurso de **Ações em Lote** na listagem: 1. Selecione os lançamentos desejados marcando as caixas de seleção à esquerda de cada linha. 2. Clique no botão **Ações em Lote**. 3. Escolha a opção de liquidação em lote. 4. Informe a data de baixa que será aplicada a todos os lançamentos selecionados. 5. Confirme a operação.A liquidação em lote aplica a mesma data de baixa para todos os lançamentos selecionados. Se os pagamentos foram feitos em datas diferentes, prefira liquidar individualmente para manter a precisão dos extratos.
#### **5. Perguntas frequentes** **O que acontece com o saldo da conta após a liquidação?** O saldo da conta bancária vinculada ao lançamento é atualizado automaticamente com o valor liquidado dentro do sistema. Para despesas, o saldo diminui; para créditos, o saldo aumenta. Você pode verificar o saldo atualizado no DRE e Balancete; **Posso liquidar um lançamento com valor diferente do original?** Sim. No momento da liquidação, o campo "Valor pago" pode ser ajustado. Se o valor for menor que o original, o sistema registra a diferença como desconto. Se for maior, utilize os campos de juros e multa para justificar o acréscimo. **Como sei se um lançamento já foi liquidado?** Na listagem, lançamentos liquidados aparecem com o status **Pago** ou **Recebido**. Você pode filtrar por esse status usando o campo de filtro de situação na parte superior da listagem. **Lançamentos recorrentes precisam ser liquidados um por um?** Sim. Cada ocorrência de um lançamento recorrente é independente e precisa ser liquidada individualmente. A liquidação de uma parcela não afeta as demais. **É possível liquidar um lançamento com data retroativa?** Sim. O campo "Data de baixa" aceita qualquer data, inclusive datas anteriores à data atual. Isso permite regularizar lançamentos que foram pagos mas não baixados no sistema na época correta. --- #### **Passo a passo: como marcar um lançamento como pago** Siga o fluxo abaixo para marcar um lançamento individual como pago ou recebido diretamente no formulário do lançamento. #### **1. Acesse Contas a Pagar e Receber** Acesse pelo menu lateral em **Financeiro > Contas a Pagar e Receber**. A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Localize o lançamento que deseja liquidar — os lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta **Vencido** em vermelho.Use os filtros de status, data e empresa para encontrar o lançamento mais rapidamente. Selecione **Em aberto** no filtro de situação para ver apenas os lançamentos pendentes.
#### **2. Abra o lançamento** Clique no nome/descrição do lançamento para abri-lo. O formulário exibirá todos os dados do lançamento. Role até a seção de status, onde você verá as opções de situação do lançamento. #### **3. Selecione “Pago ou Recebido”** No campo de situação, clique na opção **Pago** ou **Recebido** (a outra opção é **Lançamento Agendado** para lançamentos futuros). Ao selecionar, os campos de data de pagamento, desconto, juros/multa e valor pago serão habilitados. #### **4. Preencha os dados do pagamento e grave** Preencha os campos de liquidação:| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data de Pagamento | Data em que o pagamento foi realizado. Pode ser diferente da data de vencimento. | Sim |
| Descontos | Valor de desconto concedido sobre o valor original, quando houver negociação. | Não |
| Juros/Multa | Valor de juros ou multa por atraso no pagamento. | Não |
| Valor Pago | Valor efetivamente pago ou recebido. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento. | Sim |
Após gravar, o lançamento aparece com a data de baixa na listagem e o valor é computado no extrato, DRE e demais relatórios financeiros do período.