Negativações de Cobrança

A tela de Negativações de Cobranças centraliza o acompanhamento de todas as solicitações de negativação enviadas pelo sistema para os serviços de proteção ao crédito via ApBank. Aqui você pode consultar o status de cada negativação, verificar a fatura vinculada e acompanhar o resultado do processamento. Esta tela exibe apenas o acompanhamento das negativações já solicitadas. Para aprender como negativar uma fatura, consulte o tutorial Como negativar fatura? no livro Manutenção de Fatura. Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Negativações de Cobranças 1. Acessando Negativações de Cobranças Acesse Financeiro > ApBank - Conta Digital > Negativações de Cobranças . A tela exibirá a listagem de todas as solicitações de negativação registradas. 2. Entendendo a tela A tela possui filtros para busca e uma listagem com o status de cada negativação solicitada. 3. Filtros disponíveis Filtro O que faz Conta ApBank Seleciona qual conta digital será consultada. Útil quando há mais de uma conta ApBank configurada. Status Filtra as negativações por situação — permite exibir apenas as negativações em um determinado status. 4. Entendendo as colunas Coluna O que mostra Fatura Botão de ação para abrir a fatura vinculada à negativação diretamente no módulo Manutenção de Faturas. Solicitação Data em que a negativação foi solicitada no sistema. Status Situação atual da negativação. Os status possíveis são descritos na seção abaixo. Descrição Informações adicionais sobre a negativação, como observações ou detalhes do processamento. Valor Líquido Valor da dívida após o desconto da taxa de negativação de R$ 9,90. Valor Total Valor total da fatura negativada — o montante original da cobrança. 5. Status das negativações Cada negativação passa por diferentes etapas durante seu ciclo de vida. A tabela abaixo descreve todos os status possíveis: Status Significado Pendente A solicitação de negativação foi registrada e está em processo de envio ao serviço de proteção ao crédito. Ainda não foi efetivada. Aguardando aprovação A negativação foi enviada e está aguardando a aprovação pelo órgão de proteção ao crédito para ser efetivada. Em negativação A negativação foi aprovada e está sendo processada — o nome do devedor está em processo de inclusão nos serviços de proteção ao crédito. Pagamento iniciado O devedor iniciou o processo de pagamento da dívida negativada. O pagamento foi parcialmente realizado ou está em andamento. Recuperado A dívida foi quitada pelo processo de negativação. A cobrança foi recuperada com sucesso e a negativação pode ser cancelada. Aguardando cancelamento O cancelamento da negativação foi solicitado e está aguardando processamento para retirar o nome do devedor dos serviços de proteção ao crédito. Cancelada A negativação foi cancelada e o nome do devedor foi removido dos serviços de proteção ao crédito. Negada A negativação foi recusada pelo órgão de proteção ao crédito. Isso pode ocorrer por inconsistência nos dados do devedor ou outros motivos técnicos. É necessário verificar os dados e tentar novamente. 6. Ações disponíveis por registro Cada linha da listagem possui duas ações: Ver: Abre os detalhes completos da negativação, incluindo o histórico de status e informações do devedor. Fatura: Acessa diretamente a fatura vinculada à negativação no módulo Manutenção de Faturas. Após o status Recuperado , lembre-se de solicitar o cancelamento da negativação. O sistema não cancela automaticamente — é necessário retornar à fatura e acionar o cancelamento para que o nome do devedor seja removido dos serviços de proteção ao crédito.